Uchwała Nr XXVI/207/06
z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 165, art.174, art. 184 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz ustęp 3, art. 188 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a, co następuje: § 1 W uchwale nr XXII/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: budżetu gminy na 2006 r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/186/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2006 r., zarządzeniem Nr 6/2006 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2006 r., uchwałą Nr XXIV/197/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia 2006 r., zarządzeniem Nr 7/2006 Burmistrza Dobrej z dnia 25 maja 2006 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1 uchwały kwotę dochodów w wysokości 10.140.744,71 zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.494.473,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości: 10.162.338,71 zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.513.067,00 zł 2. W § 2 uchwały kwotę wydatków w wysokości 11.972.652,71 zł w tym: - wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.494.473,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości:11.244.076,71 zł w tym: - wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.513.067,00 zł 3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie „Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 1.081.738,00 zł zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, natomiast kwotę 373.224,00 zł uzyskana z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek”. Treść załącznika nr 3 do uchwały określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 4. Skreśla się § 4 uchwały dotyczący kształtowania się długu budżetu wraz z odsetkami na 2006 rok i lata następne. 5. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2006 r.” wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.594,00 zł tego:
dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 o kwotę - 3.000,00 zł dz .801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę - 3.445,00 zł dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę - 15.149,00 złRady Miejskiej w Dobrej
Dochody – zadania własne
8. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 200 rok” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 79.294,00 zł z tego:
Wydatki - zadania własne
|
dz. 010 |
rozdz. 01009 |
§ 2830 |
o kwotę |
- |
7.500,00 zł |
|
dz. 600 |
rozdz. 60014 |
§ 4300 |
o kwotę |
- |
3.000,00 zł |
|
dz. 600 |
rozdz. 60016 |
§ 6050 |
o kwotę |
- |
40.000,00 zł |
|
dz. 754 |
rozdz. 75411 |
§ 6620 |
o kwotę |
- |
5.000,00 zł |
|
dz. 754 |
rozdz. 75405 |
§ 3000 |
o kwotę |
- |
200,00 zł |
|
dz. 801 |
rozdz. 80101 |
§ 3240 |
o kwotę |
- |
3.445,00 zł |
|
dz. 852 |
rozdz. 85214 |
§ 3110 |
o kwotę |
- |
15.149,00 zł |
|
dz. 926 |
rozdz. 92601 |
§ 4210 |
o kwotę |
- |
5.000,00 zł |
b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 807.870,00 zł z tego:
Wydatki - zadania własne
|
dz. 900 |
rozdz. 90001 |
§ 6050 |
o kwotę |
- |
807.870,00 zł |
c) dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w następujący sposób:
Wydatki - zadania własne
|
dz. 600 |
rozdz. 60016 |
§ 4170 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
5.000,00 zł |
|
dz. 600 |
rozdz. 60016 |
§ 4210 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
1.000,00 zł |
|
dz. 600 |
rozdz. 60016 |
§ 4300 |
zwiększa się o kwotę |
- |
6.000,00 zł |
|
dz. 700 |
rozdz. 70095 |
§ 4210 |
zwiększa się o kwotę |
- |
2.000,00 zł |
|
dz. 700 |
rozdz. 70095 |
§ 4260 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
2.000,00 zł |
|
dz. 750 |
rozdz. 75023 |
§ 4010 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
3.000,00 zł |
|
dz. 750 |
rozdz. 75023 |
§ 4170 |
zwiększa się o kwotę |
- |
3.000,00 zł |
|
dz. 754 |
rozdz. 75412 |
§ 4170 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
3.000,00 zł |
|
|
rozdz. 75412 |
§ 6050 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
13.000,00 zł |
|
|
rozdz. 75412 |
§ 3040 |
zwiększa się o kwotę |
- |
2.100,00 zł |
|
|
rozdz. 75412 |
§ 4210 |
zwiększa się o kwotę |
- |
11.650,00 zł |
|
|
rozdz. 75412 |
§ 4300 |
zwiększa się o kwotę |
- |
2.000,00 zł |
|
|
rozdz. 75412 |
§ 4430 |
zwiększa się o kwotę |
- |
250,00 zł |
|
dz. 801 |
rozdz. 80101 |
§ 3240 |
zwiększa się o kwotę |
- |
6.093,60 zł |
|
|
rozdz. 80101 |
§ 4010 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
1.844,60 zł |
|
|
rozdz. 80101 |
§ 4040 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
6.694,00 zł |
|
|
rozdz. 80101 |
§ 4170 |
zwiększa się o kwotę |
- |
1.250,00 zł |
|
|
rozdz. 80101 |
§ 4210 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
550,00 zł |
|
|
rozdz. 80101 |
§ 4240 |
zwiększa się o kwotę |
- |
550,00 zł |
|
|
rozdz. 80101 |
§ 4270 |
zwiększa się o kwotę |
- |
3000,00 zł |
|
|
rozdz. 80110 |
§ 3240 |
zwiększa się o kwotę |
- |
4.900,00 zł |
|
|
rozdz. 80110 |
§ 4010 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
2.122,00 zł |
|
|
rozdz. 80110 |
§ 4040 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
1.583,00 zł |
|
|
rozdz. 80113 |
§ 4300 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
3.000,00zł |
|
|
rozdz. 80146 |
§ 4210 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
500,00 zł |
|
|
rozdz. 80146 |
§ 4300 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
124,00 zł |
|
|
rozdz. 80146 |
§ 4410 |
zwiększa się o kwotę |
- |
624,00 zł |
|
dz. 851 |
rozdz. 85154 |
§ 4170 |
zwiększa się o kwotę |
- |
5.840,00 zł |
|
|
rozdz. 85154 |
§ 4210 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
16.640,00 zł |
|
|
rozdz. 85154 |
§ 4270 |
zwiększa się o kwotę |
- |
7.000,00 zł |
|
|
rozdz. 85154 |
§ 4300 |
zwiększa się o kwotę |
- |
3.800,00 zł |
|
dz. 854 |
rozdz. 85412 |
§ 4210 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
578,50 zł |
|
|
rozdz. 85412 |
§ 4220 |
zwiększa się o kwotę |
- |
578,50 zł |
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/207/06 |
|
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2006 r. |
|
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok |
Przychody i rozchody budżetu na 2006 rok
(Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/171/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2006 rok)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan – zł |
|
953 |
P R Z Y C H O D Y Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
1.454.962,00 1.454.962,00 |
RAZEM PRZYCHODY |
1.454.962,00 | |
|
992 |
R O Z C H O D Y Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
373.224,00 373.224,00 |
RAZEM ROZCHODY |
373.224,00 | |
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2006 rok
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
PRZYCHODY | ||
|
1. |
Planowany stan środków na początek 2006 roku |
1.833,75 zł |
|
2. |
Przychody roku 2006 w tym: § 0690 – wpływy z różnych opłat |
10.000,00 zł |
Przychody 2006 roku ogółem |
11.833,75 zł | |
WYDATKI | ||
|
1. |
1.500,00 zł | |
|
2. |
Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę § 4300 – zakup usług pozostałych |
10.333,75 zł |
|
Wydatki 2006 roku ogółem |
11.833,75 zł | |
|
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/207/06 |
|
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2006 r. |
|
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok |
Limit wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne
(Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/171/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie: budżetu gminy na 2006 rok.)
|
Nr |
Nazwa inwestycji |
Jednostka realizująca inwestycję |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe ( w zł) |
Nakłady poniesione w latach poprzednich (w zł) |
Nakłady do poniesienia w 2006 roku (w zł) |
Nakłady do poniesienia w 2007 roku (w zł) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej etap IV część 2 w m. Dobra |
Urząd Miejski w Dobrej |
2006 |
557.130,00 |
0 |
557.130,00 |
|
|
|
1. Budżet Gminy -151.130,00 2. Z umorzenia pożyczki z NFOŚiGW Warszawa - 189.000,00 |
| |||||
|
|
1. Pożyczka WFOŚ i GW – 217.000,00 |
| |||||
|
2. |
Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej etap VI- część 1 w m. Dobra –opracowanie pełnej dokumentacji |
Urząd Miejski w Dobrej |
2006 |
55.000,00 |
0 |
55.000,00- budżet gminy |
|
|
3. |
Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące |
Urząd Miejski w Dobrej |
2006-2007 |
556.600,00 |
0 |
278.300,00 |
278.300,00 |
|
|
1. budżet Gminy - 55.660,00 |
1. budżet Gminy - 55.660,00 | |||||
|
|
2. SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 – 222.640,00 |
2. SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 – 222.640,00 |
Celem inwestycji – „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej etap IV część 2 w m. Dobra” i inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej etap VI – część 1 w m. Dobra” jest kontynuacja programu skanalizowania miasta Dobra, zapewnienie stałego dopływu właściwego poziomu ścieków do oczyszczalni ścieków.
Celem inwestycji – „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące” jest poprawa bazy sportowej na terenie gminy Dobra.
Uzasadnienie
do uchwały nr XXVI/207/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia
30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok
Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:
|
1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2006 r.” wprowadza się następujące zmiany: | |||
|
|
a) |
zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.594,00 zł z tego: | |
|
|
Dochody – zadania własne | ||
|
|
|
dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 o kwotę |
– 3.000,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Turku-Porozumienie z dnia 22 maja 2006r. na sprzątanie ulic powiatowych zgodnie z załącznikiem. |
|
|
|
dz. 801 rozdz. 80101§ 2030 o kwotę |
– 3.445,00 zł – środki od Wojewody Wielkopolskiego pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej – przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów |
|
|
|
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę |
– 15.149,00 zł – środki od Wojewody Wielkopolskiego pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej – przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych |
|
2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2006 r.” wprowadza się następujące zmiany: | |||
|
|
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 79.294,00 z tego: | ||
|
|
Wydatki – zadania własne | ||
|
|
|
dz. 010 rozdz. 01009 § 2830 o kwotę |
– 7.500,00 zł – dotacja dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku na dofinansowanie prac prowadzonych w bieżącym roku w Gminnej Spółce Wodnej Dobra – konserwacja urządzeń melioracyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie wykazów właścicieli z numerami działek gruntów zmeliorowanych |
|
|
|
dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 o kwotę |
– 3.000,00 zł – wydatki pokrywane z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Turku na sprzątanie ulic powiatowych |
|
|
|
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę |
– 40.000,00 zł – wydatki związane z budową ulic na terenie gminy Dobra (dokumentacja, remont) |
|
|
|
dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 o kwotę |
– 5.000,00 zł – wydatki w formie dotacji celowej na doposażenie samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku |
|
|
|
dz. 754 rozdz. 75405 § 3000 o kwotę |
– 200,00 zł – wydatki na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Policji – dla Komendy Powiatowej Policji w Turku |
|
|
|
dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę |
– 3.445,00 zł – środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów – zakup podręczników dla klas pierwszych szkoły podstawowej na rok 2006/2007 |
|
|
|
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę |
– 15.149,00 zł – wydatki przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych |
|
|
|
dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 o kwotę |
– 5.000,00 zł – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie stadionu |
|
|
b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 807.870,00 zł z tego: | ||
|
|
Wydatki - zadania własne | ||
|
|
|
|
|
|
|
dz. 900 rozdz. 90001§ 6050 o kwotę |
– 807.870,00 zł – zmniejszenie kosztów inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra Etap IV cz. 2 zgodnie z wartością przetargową | |